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钟祥市国土资源局2018年决算公开

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发布时间: 2019-09-19      来源:钟祥市自然资源和规划局     作者:财务股     

钟祥市国土资源局2018年决算公开

目录

一、钟祥市国土资源局概况

(一)主要职责

(二)单位机构设置

二、2018年度决算公开表

(一)钟祥市国土资源局2018年收入支出决算总表

(二)钟祥市国土资源局2018年收入决算表

(三)钟祥市国土资源局2018年支出决算表

(四)钟祥市国土资源局2018年财政拨款收入支出决算总表

(五)钟祥市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)钟祥市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)钟祥市国土资源局2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)钟祥市国土资源局2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

(二)收入情况说明

(三)支出情况说明

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

(二)关于机关运行经费支出说明

(三)关于政府采购支出说明

(四)关于国有资产占用情况说明

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、钟祥市国土资源局概况

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针政策、法律法规,研究制定全市土地资源、矿产资源的保护、利用、开发、整治发展战略和有关管理办法。

2.组织编制市、乡两级土地利用总体规划、全市矿产资源规划及国土资源其他专项规划,并监督实施;承担矿产资源的调查评价;参与审核城市总体规划。

3.监督检查土地、矿产资源规划执行情况,依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,依法查处违法案件。

4.拟定全市耕地保护和耕地开发的管理办法,落实最严格的保护措施;组织实施农地用途管制和基本农田保护;承办国家、省、市重点建设项目用地及其他建设用地农地转用、土地征收的审查、汇总、报批工作;承担土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地占补平衡。

5.统一管理全市地政地籍工作,组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测;负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作。

6.组织实施全市国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让工作,严格国有土地资产管理;落实国有土地使用权收购储备制度;指导农村集体土地流转管理;组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评;确认土地使用权评估价格,承办报批土地使用权、矿业权处置方案。

7.组织矿山企业资源开发利用方案的报批,组织协调探矿权、采矿权招投标工作;依法办理探矿权、采矿权的设立、转让、审批、延续和注销登记;实施矿产品经营(运销)权的监管;组织辖区内矿产资源储量的评审、认定、登记、统计和矿业权评估基础性管理工作;负责压覆矿产储量的初审;查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为;依法征收、管理和使用矿产资源补偿费和采矿权使用费。

8.负责全市地质勘查活动的监督管理工作;承办查处无证勘查开采、越界开采、非法转让矿权、破坏浪费矿产资源等违法行为,保护合法探矿权、采矿权,维护良好的矿业秩序。

9.组织实施地质环境保护、地质灾害防治管理办法;做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设;组织实施地质灾害防治工作,协调矿山地质环境的恢复与治理;组织开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测,并对其开发利用实施监督管理。

10.管理和监督上级拨付的国土资源工作经费、专项资金和其他资金;会同有关部门安排并监督使用耕地开垦专项资金和其他专项资金;负责全市国有土地收益金的征收、管理工作。

(二)单位机构设置

1.下设13个科室:办公室、督办室、土地利用科、规划征地科、耕地保护科、矿产资源管理科、矿产资源储量科(地质环境科)、地政地籍科、增减挂钩办、计划财务科、政策法规科、执法监察科(信访室)、组织人事科。

2.下属15个二级单位:郢中分局、经济开发区所、国土整治局、有偿使用费征收分局、征地服务中心、国土资源监察大队、矿产管理分局、矿产资源稽查队、场库管理所、南湖管理所、不动产登记中心、国土资源规划勘测院、矿山技术服务中心、地质灾害及国土资源市场信息中心、土地储备中心。

3.下属17个乡镇所:九里管理所、文集管理所、张集管理所、洋梓管理所、长寿管理所、大柴湖经济开发区分局、长滩管理所、丰乐管理所、东桥管理所、客店管理所、冷水管理所、磷矿管理所、旧口管理所、双河管理所、石牌管理所、官庄湖管理所、胡集分局。

二、2018年度决算公开表(见附件)

三、2018年度决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

2018年度收入19062.36万元,其中:财政公共拨款8567.72万元。比2017年收入增加10494.64万元,其中:财政公共拨款增加10494.64万元。财政公共拨款增加主要原因是:2018年因人员变动、工资调资等因素使人员工资、养老保险金、医保金、公积金、奖金等增长;支持中小企业发展和管理支出增加。支出决算总额17232.28万元,属国土海洋气象等支出。比2017年支出增加10254.05万元。

(二)钟祥市国土资源局2018年收入决算表

2018年度收入19062.36万元,其中:财政公共拨款19062.36万元,比2017年收入增加10494.64万元。财政公共拨款增加主要原因是:1.因人员变动、工资调资等因素使人员工资、养老保险金、医保金、公积金、奖金都有增长;2.增加国土整治等项目支出和支持中小企业发展和管理支出。

(三)支出情况说明

2018年支出决算总额17232.28万元,其中:基本支出2944.53万元,项目支出14287.76万元。比2017年支出增加10254.05万元。主要原因是:1.因人员变动、工资调资等因素使人员工资、养老保险金、医保金、公积金、奖金增长335.3万元;2.公共开支减少49.55万元;3.国土整治等项目支出增加4825.31万元;4.支持中小企业发展支出5143万元。

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

财政公共预算拨款19062.36万元,上年结余2107.55万元。财政公共拨款增加主要原因是:2018年,因人员变动、工资调资等因素使人员工资、养老保险金、医保金、公积金、奖金都有增长;支持中小企业发展和管理支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出总额17232.28万元,其中:基本支出2944.53万元;项目支出14287.76万元。社会保障和就业支出214.66万元、医疗卫生与计划支出97.37万元、资源勘探信息等支出5143万元、国土海洋气象等支出11581.94万元、住房保障支出195.31万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出总额2944.53万元,其中:工资福利支出2148.85万元,对个人及家庭补助37.29万元,商品及服务支出697.63万元,其它资本性支出60.75万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入0元;政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

2018我系统“三公”经费支出28.2万元。相比2017年34.48万元,下降18.21%。国内公务接待批次284批次;国内公务接待人次2838人,其中:无因公出国境人数,因公出国境费0万元。

(二)关于机关运行经费支出说明

2018局机关运行经费2437.19万元,较上年2255.65

万元上升8.04%。上升主要原因是机关工资福利支出增长231.09万元,公用经费、三公经费持续同比下降49.55万元。

(三)关于政府采购支出说明

2018年,我局严格执行政府采购预算。对所有新购置、新增资产均按规定办理政府采购手续并及时入帐登记。做到账实相符,账账相符,账凭相符。

(四)关于国有资产占用情况说明

我局机关共有公务用车0辆。其中:一般执法执勤用车0辆,其他车辆0辆。

(五)关于2017年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金9144.76万元,占年初一般公共预算项目支出总额的100%

五、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除省发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与基本建设支出类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.其他支出:不属于以上类型的支出。




附件:

         2018年度决算批复表.xls


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