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钟祥市公安局2018年度部门决算

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发布时间: 2019-09-17      来源:市公安局     作者:市公安局     

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一、钟祥市公安局概况

(一)主要职责

(二)单位机构设置

二、2018年度部门决算公开表

(一)钟祥市公安局2018年收入支出决算总表

(二)钟祥市公安局2018年收入决算表

(三)钟祥市公安局2018年支出决算表

(四)钟祥市公安局2018年财政拨款收入支出决算总表

(五)钟祥市公安局2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)钟祥市公安局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)钟祥市公安局2018年财政拨款“三公经费”支出决算表

(八)钟祥市公安局2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

(二)收入情况说明

(三)支出情况说明

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出情况说明

(二)关于机关运行经费支出说明

(三)关于政府采购支出说明

(四)关于国有资产占用情况说明

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

五、名词解释

 

一、钟祥市公安局概况

(一)主要职责

根据宪法规定,公安机关主要职责是:担负着巩固共产党执政地位,维护国家长治久安,保障人民安居乐业的职责。其主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监所执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法制、法规规定的其他职责。

(二)单位机构设置

本单位内设机构12个,分别是指挥中心、政治处、法制大队、警务保障室、督察大队、社区警务大队、内保科、监所管理科、出入境管理大队、法医检验鉴定中心、警卫科、人民警察培训中心。直属机构10个,分别是国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、钟祥市看守所、钟祥市拘留所、食品药品环境保护侦查大队。派出机构22个:洋梓派出所、丰乐派出所、官庄湖派出所、张集派出所、长寿派出所、胡集派出所、双河派出所、磷矿派出所、文集派出所、冷水派出所、石牌派出所、旧口派出所、柴湖派出所、长滩派出所、东桥派出所、客店派出所、九里派出所、显陵派出所、莫愁湖派出所、郢中派出所、皇庄水陆派出所、机场派出所。

二、2018年度部门决算公开表(见附件)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

2018年度公安局局收入总计14212.89万元,支出总计14212.89万元,与上年度决算数14303.94万元相比,收、支总计减少91.05万元,主要原因是项目经费减少及非税收入减少。

(二)收入情况说明

2018年度公安局收入总计14212.89万元,比上年决算数14303.94万元减少91.05万元,主要原因是项目经费及非税收入减少。

(三)支出情况说明

2018年度公安局支出总计14212.89万元,比上年决算数14303.94万元减少91.05万元,主要原因是项目开支减少。

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

2018年度公安局财政拨款收支总决算为13212.21万元,与上年度决算数14303.94万元相比减少1091.73万元,其中1000.68万元属财政预拨款项未纳入决算数。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度公安局一般公共预算财政拨款支出总计为13212.21万元,比年初预算7516.57万元增加5695.64万元,主要原因:一是按工资福利政策规定,人员经费支出增加;二是开展扫黑除恶等专项行动工作量日益增加,公用经费支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度公安局一般公共预算财政拨款基本支出12643.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、对个人和家庭的补助。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年度公安局没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出情况说明

2018年度公安局“三公”经费支出总额624.31万元,比年初预算420万元增加201.31万元,增加原因:按政府常务会要求为全市各乡镇购置消防车辆费用为253.1万元。

(二)关于机关运行经费支出说明

2018年度公安局机关运行经费支出2249.65万元,其中:办公费93.86万元、印刷费93.86万元、水费49.69万元、电费93.12万元、邮电费18.36万元、差旅费154.61万元、维修费130.76万元、物业管理费132万元、因公出国费用17.7万元、被装购置费198.99万元、福利费50.45万元、公务用车运行维护费328.66万元、会议费2.46万元、培训费6.8万元、公务接待费19.85万元、工会经费76.58万元、其他交通费288.77万元、专用材料费262.45万元、其他支出230.65万元,与上年2047.78万元相比增加201.84万元,增长9.85%。主要原因为:扫黑除恶专项行动及社会治安管理等工作量日益增加,公用经费支出增加。

(三)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额456.46万元,其中:政府采购货物支出384.63万元、政府采购服务支出71.83万元。

(四)关于国有资产占用情况说明

2018年度公安局资产合计21375.80万元,其中流动资产2906.55万元、固定资产11228.80万元、在建工程7218.40万元、无形资产22.05万元。

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度公安局一般公共预算财政拨款支出总计为13212.21万元,比年初预算7516.57万元增加5695.64万元,主要原因:一是按工资福利政策规定,人员经费支出增加;二是开展扫黑除恶等专项行动工作量日益增加,公用经费支出增加。我局完成了财政预算的预期目标,很好的落实了各项公安工作的开展。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括养老保险等。

(四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(五)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(六)住房保障支出:主要为公积金支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(八)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。


附件:钟祥市公安局(本级).XLS

 

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